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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付職工薪酬-工資，上月計(jì)提后，期末無余額正常嗎？到這個(gè)月做發(fā)放的憑證，余額為零喔，做完發(fā)放的憑證，期末余額為貸方負(fù)數(shù)。什么原因？哪里錯(cuò)了？
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你好！你看下科目明細(xì)賬，估計(jì)是某一筆做重復(fù)了。
2020 05/12 15:12
84785020 
2020 05/12 15:17
你看看這個(gè)賬做得對(duì)不對(duì)
84785020
2020 05/12 15:17
是這樣做的嘛？還是錯(cuò)的？
宋生老師 
2020 05/12 15:28
你好！從這上面看是沒問題的。最終是平了。
84785020
2020 05/12 15:53
不應(yīng)該是我本月計(jì)提完，期末應(yīng)該會(huì)是35400的余額嗎？下個(gè)月做了發(fā)放上月的憑證，賬就是平的嘛？本月計(jì)提完平了就是對(duì)的？
宋生老師
2020 05/12 15:54
你好！你這個(gè)是先付了啊。然后就負(fù)數(shù)了，再計(jì)提就平了。
84785020
2020 05/12 17:07
就是這樣做去對(duì)的咯？
宋生老師
2020 05/12 17:10
你好！只能說可以這樣做?；蛘吣惝?dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資，就是對(duì)的。
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