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老師,免稅收入要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

84784989| 提问时间:2020 05/12 16:03
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龍楓老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好,是需要做的學(xué)員
2020 05/12 16:04
84784989
2020 05/12 16:05
那是怎樣計(jì)算轉(zhuǎn)出的?
龍楓老師
2020 05/12 16:06
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=相關(guān)的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×免稅項(xiàng)目或非應(yīng)稅項(xiàng)目的收入額÷免稅項(xiàng)目或非應(yīng)稅項(xiàng)目的收入額與相關(guān)應(yīng)稅收入額的合計(jì)
84784989
2020 05/12 16:08
可以舉個(gè)簡(jiǎn)單例子嗎?看不懂你寫的公式
龍楓老師
2020 05/12 16:18
比如說(shuō)你的應(yīng)稅收入100 免稅收入100 進(jìn)項(xiàng)稅額26 轉(zhuǎn)出的就是26×100/200的啊
84784989
2020 05/12 16:35
理解了,那農(nóng)產(chǎn)品的免稅收入不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?
龍楓老師
2020 05/12 16:42
對(duì)的,是不用的啊
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