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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司法人借款10萬跟我們自己公司。沒有借款審批單。錢直接通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬打到法人賬戶。只有一張銀行業(yè)務(wù)回單?？梢匀胭~嗎？
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你好，銀行業(yè)務(wù)回單可以入賬，最好是還有一張借款審批單。
2020 05/12 19:39
84785003 
2020 05/12 19:39
沒有呢？
紫藤老師 
2020 05/12 19:39
銀行業(yè)務(wù)回單可以入賬，你備注，借款
84785003
2020 05/12 19:40
那法人借款跟公司那誰簽字同意呢如果寫一張借款審批單
紫藤老師
2020 05/12 19:41
可以是財(cái)務(wù)經(jīng)理或其他經(jīng)理簽字。你也可以做個(gè)借款協(xié)議
84785003
2020 05/12 19:43
那還有一個(gè)打給公司員工個(gè)人賬戶的錢也就一張銀行付款的業(yè)務(wù)回單。其他什么都沒有。也可以正常入賬嗎？回單上摘要寫的是貨款，或是其他或是借款。做賬時(shí)我們會(huì)計(jì)說做提現(xiàn)。這樣對(duì)嗎
紫藤老師
2020 05/12 19:43
你好，也是可以的，在回單備注一下事由
84785003
2020 05/12 19:46
做賬分錄是：摘要寫的是：提現(xiàn)
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：銀行存款
銀行回單上寫的是貨款！這樣做分錄匹配嗎？其實(shí)錢是打給員工的業(yè)務(wù)提成
紫藤老師
2020 05/12 19:46
錢是打給員工的業(yè)務(wù)提成
借 銷售費(fèi)用 貸 銀行存款
84785003
2020 05/12 19:48
但是會(huì)計(jì)說做提現(xiàn)這是為什么？做了提現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金虛增了其實(shí)錢是給了員工。會(huì)計(jì)為啥要這樣做呢
84785003
2020 05/12 19:49
提成也是算工資薪金的一部分吧？他是不是要回避個(gè)稅和企業(yè)所得稅
紫藤老師
2020 05/12 19:49
我覺得提現(xiàn)這樣做不對(duì)
84785003
2020 05/12 19:52
我也覺得不對(duì)，但是會(huì)計(jì)非要這樣做，開始他還不跟我說打款的緣由最后我才知道。我覺得分錄這樣做不對(duì)。所以就請(qǐng)叫一下老師。那按正確的分錄我們?nèi)绾稳プ瞿?。業(yè)務(wù)就是發(fā)給員工提成9000通過銀行轉(zhuǎn)賬給員工
紫藤老師
2020 05/12 19:53
借 銷售費(fèi)用 貸 銀行存款
84785003
2020 05/12 19:54
那就是我們的成本對(duì)吧提成不記在應(yīng)付職工薪酬下嗎
紫藤老師
2020 05/12 19:55
提成不記在應(yīng)付職工薪酬下
84785003
2020 05/12 19:57
哦好的。我們付給記賬公司服務(wù)費(fèi)1000元。記賬公司給我們一張還有財(cái)務(wù)專用彰的收據(jù)給我們，我們那收據(jù)入賬可以嗎。我們是現(xiàn)金付款給對(duì)方。沒有付款申請(qǐng)書
紫藤老師
2020 05/12 19:58
付給記賬公司服務(wù)費(fèi)1000元，需要開發(fā)票
84785003
2020 05/12 19:59
對(duì)方不給開票就給一張收據(jù)。會(huì)計(jì)說做借：管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
我們是小規(guī)模納稅人
紫藤老師
2020 05/12 20:00
是的 借：管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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