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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳？A105080表中資產(chǎn)原值怎么填？是清理前的原值還是清理后的原值？本年折舊跟累計(jì)折舊怎么填？我按清理后的資產(chǎn)原值填，本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，通不過(guò)，怎么辦？
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你好！都不是。是你今年提折舊的固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的原值和累計(jì)折舊，無(wú)論期末這個(gè)固定資產(chǎn)還在不在。
2020 05/13 11:18
84784971 
2020 05/13 11:26
企業(yè)有報(bào)廢損失，那資產(chǎn)的凈值怎么跟財(cái)報(bào)的賬面凈值對(duì)得上呢、
小劉老師 
2020 05/13 11:27
不需要對(duì)上，只要當(dāng)年的折舊能對(duì)上就行。
84784971
2020 05/13 11:29
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)錯(cuò)，直接忽略嗎
小劉老師
2020 05/13 11:33
你的風(fēng)險(xiǎn)提示是報(bào)廢凈損失的提示吧。你需要看資產(chǎn)損失那張表填的對(duì)不對(duì)。
84784971
2020 05/13 11:33
還有個(gè)問(wèn)題：資產(chǎn)清理時(shí)累計(jì)折舊有借方發(fā)生額，您說(shuō)的只要當(dāng)年的折舊能上包含借方發(fā)生額嗎，還需要對(duì)上貸方發(fā)生額？累計(jì)折舊期末余額要不要對(duì)上A105080表中的累計(jì)折舊/攤銷額？
84784971
2020 05/13 11:35
不是報(bào)廢凈損失的提示，是：您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。
小劉老師
2020 05/13 11:45
恩，這個(gè)是可以忽略的。
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