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老師，小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅，免得增值稅計入了營業(yè)外收入，企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項
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你好，小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅，免得增值稅計入了營業(yè)外收入，填寫營業(yè)外收入的其他欄次
2020 05/13 15:34
84785021 
2020 05/13 15:35
老師，我的A105000為啥不能填
鄒老師 
2020 05/13 15:37
你好，你填寫A105000的時候，提示什么原因無法填寫？
84785021
2020 05/13 15:38
就是黑白的，不能打開，是不是跟我去年所有的財務(wù)報表沒有申報有關(guān)系，我剛把去年所有財務(wù)報表申報了
鄒老師
2020 05/13 15:40
你好，這個與你去年財務(wù)報表 沒有申報是沒有關(guān)系的
84785021
2020 05/13 15:41
老師，上午有個老師說小微企業(yè)A104000不用填？那我期間費用在哪填
鄒老師
2020 05/13 15:45
你好，小微企業(yè)A104000不用填，期間費用會自動根據(jù)你單位2019年第四季度報送的報表數(shù)據(jù)取數(shù)的
84785021
2020 05/13 15:45
老師，小型微利企業(yè)年納稅額不超過100萬，不是減按50%計入應(yīng)納稅所得額.按20%稅率繳納企業(yè)所得稅么，為啥我這體現(xiàn)不出來，只能看到0.25了
84785021
2020 05/13 15:46
我A104000能填么，我自己填了
鄒老師
2020 05/13 15:48
你好，小微企業(yè)A104000不用填，期間費用會自動根據(jù)你單位2019年第四季度報送的報表數(shù)據(jù)取數(shù)的
你有填寫減免所得稅優(yōu)惠明細表嗎？填寫了之后，小型微利企業(yè)年納稅額不超過100萬，實際稅率就是5%的
84785021
2020 05/13 15:49
好的，知道了，老師，那A105000為啥我不能填了
鄒老師
2020 05/13 15:52
你好，A105000是填寫相關(guān)附表（納稅調(diào)整項目明細表）才在主表體現(xiàn)的，而不是直接在主表填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)的
84785021
2020 05/13 15:52
老師，還有系統(tǒng)導(dǎo)出來的資產(chǎn)總額，從業(yè)人數(shù)平均值和我算下的不一樣，少一點，我按哪個為準(zhǔn)，我們之前沒有申報報表，去年所得稅季報是倒推報的，不準(zhǔn)確，我自己算的數(shù)是根據(jù)后來補填報表報的，系統(tǒng)自動導(dǎo)出來是15.44和7.我填的是17.95和9.
84785021
2020 05/13 15:53
我知道么，附表那就點不開么
鄒老師
2020 05/13 15:55
你好，資產(chǎn)總額，人數(shù)需要按正確的填寫，之前有錯誤的需要做更正
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