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老師,銷售燈具的稅率不是13%嗎,為什么這個(gè)合同是10%?

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84784987| 提问时间:2020 05/13 16:00
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
實(shí)務(wù)中這個(gè)不是增值稅那個(gè)稅率協(xié)商稅點(diǎn)的,這個(gè)為了增加競爭力這個(gè)所以不是13% 你開發(fā)票還是開13%
2020 05/13 16:02
84784987
2020 05/13 16:07
什么意思,就是不能按10%,只能按13%開是嗎
maize老師
2020 05/13 16:13
意思是你開發(fā)票還是開13% ,這個(gè)10% 你們私下協(xié)商的,不是開發(fā)票的稅率
84784987
2020 05/13 16:21
那按13%的話我們要交5055.23元的稅額,私下的稅額按10%的話我們就交3994.7元,這樣我們不是要多交1060.53元的稅啦?
maize老師
2020 05/13 16:31
是的,實(shí)務(wù)中是這樣43941.7/(1+13%)*13%=5055.239823 你這個(gè)發(fā)票上面銷項(xiàng)稅額,
84784987
2020 05/13 16:33
所以那1060.53元算是優(yōu)惠給另一方的金額嗎,因?yàn)?055.23元可以抵扣
84784987
2020 05/13 16:33
所以那1060.53元算是優(yōu)惠給另一方的金額嗎,因?yàn)?055.23元可以抵扣
maize老師
2020 05/13 16:36
是的,這5055.23對方收到是可以抵扣這么多稅額,
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