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老師好，匯算清繳中的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的實際發(fā)生額怎么界定？如果2019年12月預(yù)提當(dāng)月的工資，在2020年1月進行發(fā)放，這部分算作2019年度的實際發(fā)生額嘛？還是算作2020年的呢？
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你好，這部分算作2019年度的實際發(fā)生額
2020 05/13 17:47
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老師，企業(yè)所得稅匯繳表中《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中“工資薪金支出”賬載金額就是2021年1-12月應(yīng)付職工薪酬中工資薪金貸方計提數(shù)，我們公司是當(dāng)月計提，次月發(fā)放，那實際發(fā)放額是不是填寫2021年2月-2022年1月應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)放數(shù)？稅收金額應(yīng)該是等于實際發(fā)生額吧？
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2020年2月發(fā)現(xiàn)2019年的工資多計了20萬，就通過以前年度損益調(diào)整了，2020年5月匯算清繳時這個調(diào)整數(shù)怎么體現(xiàn)?是通過納稅調(diào)整那張表反映還是直接在應(yīng)付職工薪酬那張表反映?會與2019年12月的報表勾稽嗎？還是我收入成本工資表直接按正確的報即可?主要是想知道是否通過納稅調(diào)整明細(xì)表反映出來?
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2023年匯算清繳填寫工資薪資要包含2023年1月發(fā)放2022年12月份工資？2 023年職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個數(shù)據(jù)怎么填寫？
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