问题已解决

你好，請(qǐng)問固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了，但企業(yè)繼續(xù)使用，沒有做報(bào)廢清理，需要怎么做賬務(wù)處理呢？

84784977| 提问时间：2020 05/14 09:35
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宸宸老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師
您好，此時(shí)不需要做賬務(wù)處理
2020 05/14 09:35
84784977
2020 05/14 09:37
那固定資產(chǎn)還列報(bào)在資產(chǎn)內(nèi)嗎？
宸宸老師
2020 05/14 09:37
您好，還在的，因?yàn)檫€有殘值
84784977
2020 05/14 09:40
看到之前的會(huì)計(jì)折舊結(jié)束后做了一筆 借固定資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊 這是錯(cuò)的嗎？
宸宸老師
2020 05/14 09:41
您好，是錯(cuò)的，只有在處置固定資產(chǎn)的時(shí)候，才需要寫這比分錄
84784977
2020 05/14 09:47
2019.12月做的，錯(cuò)了的話，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整呢？
宸宸老師
2020 05/14 09:48
你好，把分錄全部沖回
84784977
2020 05/14 09:49
好的呢，謝謝您
宸宸老師
2020 05/14 09:49
不客氣的，祝您工作順利
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