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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年有筆賬務(wù)處理錯(cuò)了，錯(cuò)把應(yīng)收賬款的客戶選在了其它應(yīng)收款的二級(jí)科目下，現(xiàn)在可以怎么處理呢？
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你好 看不清楚圖 做更正分錄 就可以 借 應(yīng)收賬款貸 其它應(yīng)收款
2020 05/14 16:38
84784998 
2020 05/14 16:40
我做了分錄后，再看客戶科目明細(xì)表，余額沒有變動(dòng)么，為什么呢，
84784998
2020 05/14 16:44
余額應(yīng)該是沒有變動(dòng)的，調(diào)整的只是科目方向，不是金額，這么理解，對(duì)哇？
玲老師 
2020 05/14 16:47
你好， 借 應(yīng)收賬款貸 其它應(yīng)收款 科目后面要有金額這才是完整的分錄
84784998
2020 05/14 16:50
這個(gè)我知道，我意思是說軟件里調(diào)整分錄做完后，再查詢客戶科目明細(xì)賬，那個(gè)余額和做這個(gè)調(diào)整分錄之前的余額是一樣的，調(diào)整前后沒有變動(dòng)，這樣對(duì)不對(duì)？
玲老師
2020 05/14 16:57
那不對(duì)，因?yàn)槟氵@個(gè)科目不一樣，科目調(diào)整之后，科目的余額應(yīng)該有變化的
84784998
2020 05/14 17:01
有變化了。剛才我看錯(cuò)了
84784998
2020 05/14 17:01
謝謝老師的解答
玲老師
2020 05/14 17:07
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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