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你好 老師 如果匯算前我的成本票還沒到就要納稅調(diào)增，全額納稅了，那這個不需要做啥賬務(wù)處理 可是我前面暫估的就一直掛那了呀 應(yīng)付賬款―暫估
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你好，這個是沒有實際業(yè)務(wù)的嗎？
2020 05/14 20:21
84785036 
2020 05/14 20:29
有實際業(yè)務(wù) 貨已經(jīng)賣出去確認(rèn)收入了，可是庫存是暫估因為進項票還沒取來
郭老師 
2020 05/14 20:36
借庫存商品貸應(yīng)付賬款二級科目寫對方公司就可以。
84785036
2020 05/14 20:43
主要是這個庫存在匯算清繳前沒補進來，我要納稅調(diào)增，這樣我就等于全額納稅了，然后這個成本票后期也沒必要補回來了了也賣不出去貨已經(jīng)賣出去了。然后當(dāng)時掛的應(yīng)付賬款―暫估就會一直在賬上
84785036
2020 05/14 20:43
匯算清繳然后有的老會計跟我說納稅調(diào)整，不用做賬務(wù)處理
郭老師
2020 05/14 20:50
那不支付給對方錢嗎？
84785036
2020 05/14 20:56
有的庫存是帶票進來，有的進貨時老板圖便宜從小廠家進貨沒要票，后面客戶要票都開出去，就有庫存暫估了，也就掛那了 應(yīng)付賬款―暫估
郭老師
2020 05/14 21:00
你們是不是需要支付給人家錢
是的話借庫存商品貸銀存
是不是要這么做
按你購入的價格做，不是轉(zhuǎn)讓你們虛增
84785036
2020 05/14 21:07
恩 這部分貨款也沒走公戶
84785036
2020 05/14 21:08
所以掛的沒具體往來公司名字 就是暫估著
郭老師
2020 05/14 21:10
誰去支付的
個人的嗎
84785036
2020 05/14 21:11
恩。老板自己私賬
郭老師
2020 05/14 21:11
借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)付款
需要有付款證明
84785036
2020 05/14 21:16
明白啦 非常感謝?。≡俾闊﹩栆幌?，現(xiàn)在匯算清繳做完上完稅，我調(diào)一下前面這筆分錄就行對吧
郭老師
2020 05/14 21:19
你好，是的，可以調(diào)整下的
84785036
2020 05/14 21:22
老師我想到一終極問題 要是老板當(dāng)時轉(zhuǎn)賬是一起轉(zhuǎn)的這筆轉(zhuǎn)賬還包括其他的貨款 沒有獨立轉(zhuǎn) 那可咋整
84785036
2020 05/14 21:24
還是既然我這部分成本已經(jīng)全額上稅了 我就干脆也修改一下當(dāng)時的暫估金額就按照他轉(zhuǎn)賬的金額來做調(diào)整
郭老師
2020 05/14 21:31
只要包含了這個金額可以的
84785036
2020 05/14 21:32
嗯嗯 好的！謝謝
郭老師
2020 05/14 21:46
不用客氣的，
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