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問(wèn)題已解決
增值稅未繳納稅款那為負(fù)的，我知道是留底或者預(yù)繳的稅款，但是這個(gè)月我開(kāi)票了，發(fā)生增值稅，表里未繳納稅款那負(fù)數(shù)是減少了，但是我還是要繳納這個(gè)月產(chǎn)生的增值稅稅款，留底或者預(yù)繳不是可以低嗎？
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您好
請(qǐng)問(wèn)您開(kāi)具發(fā)票的稅額是多少 留抵的稅額是多少
2020 05/14 22:08
84784965 
2020 05/14 22:09
84784965
2020 05/14 22:09
您看一下圖片
bamboo老師 
2020 05/14 22:10
您20欄期末留抵稅額沒(méi)有數(shù)據(jù)啊 哪里來(lái)的留抵？
84784965
2020 05/14 22:11
請(qǐng)問(wèn)您了解明白我問(wèn)得問(wèn)題了嗎
bamboo老師
2020 05/14 22:12
您說(shuō)的是25欄是負(fù)數(shù) 25欄不是您的留抵稅額
84784965
2020 05/14 22:12
或者我這樣說(shuō)，您看那張表，為什么我的未繳納那欄會(huì)有負(fù)數(shù)
84784965
2020 05/14 22:13
我想我開(kāi)始就說(shuō)了留底或者是預(yù)繳的數(shù)字
bamboo老師
2020 05/14 22:16
第25欄“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”：“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”“本月數(shù)”填寫(xiě)?！氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”“本年累計(jì)”填寫(xiě)。
您本月數(shù)跟本年累計(jì)不一致 是您本期有發(fā)生么 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的還是您手動(dòng)錄入的？
這個(gè)數(shù)字是不影響您本期需要繳納的增值稅的 影響您本期繳納的增值稅的金額是13欄的上期留抵稅額
84784965
2020 05/14 22:18
你說(shuō)這個(gè)我多明白，也都懂，我是想知道怎么來(lái)的，你解釋的和我自己看的一樣啊
bamboo老師
2020 05/14 22:20
就是您根據(jù)上期期末未交的增值稅填寫(xiě)的 超過(guò)上期期末未交的增值稅金額就是負(fù)數(shù)顯示
84784965
2020 05/14 22:20
還有，如果是多繳納的，那應(yīng)該是辦退稅，但是為何我本期產(chǎn)生增值稅會(huì)讓這個(gè)未繳納減少，如果多繳納這個(gè)數(shù)字減少，我是不是應(yīng)該不用繳納本期的稅款直接低呢？
84784965
2020 05/14 22:22
上期我就沒(méi)有收入哪里來(lái)產(chǎn)生稅款，
bamboo老師
2020 05/14 22:25
那您表上的本年累計(jì)是哪個(gè)月份開(kāi)始有的？
今年有沒(méi)有繳納過(guò)增值稅 平時(shí)月份有沒(méi)有核對(duì)？
這個(gè)數(shù)字一般跟本月繳納的稅款無(wú)關(guān)的 本月的就是看我上面說(shuō)的13欄 可以抵扣
84784965
2020 05/14 22:26
外賬會(huì)計(jì)肯定會(huì)月月對(duì)，次次核對(duì)
bamboo老師
2020 05/14 22:29
您這個(gè)月才有收入 收入本年累計(jì)跟本月累計(jì)一致
那您看您25欄的本年累計(jì)跟本月累計(jì)為啥金額不一致？
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