問(wèn)題已解決

老師 我們19年的收到租金40萬(wàn) 收入記了40萬(wàn) 開(kāi)票40萬(wàn) 實(shí)際上其中20萬(wàn)是2020年的租金 現(xiàn)在還沒(méi)有做匯算 企業(yè)是虧損的 請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)于記賬 發(fā)票 和匯算該如何操作調(diào)整呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/15 13:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅，你需要在一九年交收入，需要在二零年確認(rèn) 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)收賬款 二零年確認(rèn)收入的時(shí)候，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 匯算清繳的時(shí)候，把收入調(diào)減，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入一類(lèi)填寫(xiě)。
2020 05/15 13:13
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