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實(shí)務(wù)
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本發(fā)票匯算清繳時候沒有回來，怎么調(diào)整，填A(yù)105000的第幾欄？？？？
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您好，在最后一行 其他 這一行填寫
2020 05/16 10:44
84784964 
2020 05/16 10:46
是在第45行第六、其他，還是扣除調(diào)整類項目第30行的第十七、其他，，，填哪個？？？
84784964
2020 05/16 10:46
我的理解是填第30行
宸宸老師 
2020 05/16 10:46
您好，在成本大類下的其他
84784964
2020 05/16 10:53
匯算清繳調(diào)增后需要做分錄嗎？在哪個月做？怎么做？
宸宸老師
2020 05/16 10:59
您好，請繳完成后需要補(bǔ)稅的
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)繳稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784964
2020 05/16 11:00
我去年是虧損，不用補(bǔ)，只是沖減了負(fù)利潤了
84784964
2020 05/16 11:01
怎么做
宸宸老師
2020 05/16 11:04
您好，不需要補(bǔ)稅，就不需要做分錄
84784964
2020 05/16 11:04
可是上年度的利潤總額變了啊，我怎么調(diào)賬？
宸宸老師
2020 05/16 11:05
匯算清繳是匯算清繳，利潤總額肯定跟賬上的利潤不一樣的
84784964
2020 05/16 11:06
只是調(diào)表不調(diào)賬，可是實(shí)際上賬務(wù)處理年末期末余額變了。但是賬面沒填。那么今年年初期初余額也和實(shí)際上不符啊
宸宸老師
2020 05/16 11:07
您好，匯算清繳不涉及調(diào)賬的。
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