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單位出差報銷的住宿費發(fā)票，金額超出公司規(guī)定額，這個怎么處理？
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您好！這個是您公司內(nèi)部的問題了，您可以讓他把超出部分自己出錢了，超出部分不允許報銷。
2016 05/31 10:25
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關于費用報銷上的問題，公司某員工出差他拿回來的住宿費發(fā)票上金額為200，按照公司規(guī)定他的住宿費報銷額度是160費用報銷單上的住宿費金額是寫160還是寫200？
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老師，我公司是一般納稅人，員工出差報銷住宿費，專用發(fā)票金額500元，但公司制度規(guī)定只能報銷400元，我應該怎么做賬呢？要進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，稅法上是否認可 報銷的差旅費發(fā)票金額比我實際支付的報銷金額要大？
總是有人出差回來，拿的住宿費發(fā)票，比我們公司規(guī)定的報銷金額要多，這種可以給他報銷嗎？
還是說 報銷的金額一定要跟拿過來的發(fā)票金額一致呢？
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老師，員工出差報銷住宿費，專用發(fā)票金額500元，但公司制度規(guī)定只能報銷400元，我應該怎么做賬呢？
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老師 我們公司有個員工出差 開的住宿費專票 金額開多了 實際報銷金額小于票面金額 我是全部認證之后把未報銷的部分做轉(zhuǎn)出處理還是怎么處理呢
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