问题已解决
老師你好,我們公司是一般納稅人,零售兼批發(fā)手機的,批發(fā)業(yè)務少,沒有開票。一般都是零售手機,收的都是現(xiàn)金。報稅的時候都報的是未開票收入,訂手機付款都是從公戶付的,因為收現(xiàn)金,公戶一直沒有錢進來,這個帳要怎么做?
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你好 1. 收現(xiàn)金 你做 借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 2. 你支付貨款 借庫存商品貸銀行存款
2020 05/16 17:30
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2020 05/16 17:33
我的意思是,收的現(xiàn)金存到公戶去,怎么做賬
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/16 17:37
你好 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 這個是存現(xiàn)分錄
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2020 05/16 17:39
好的,謝謝老師
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2020 05/16 17:39
但我上次做帳把存現(xiàn),做成了其他應付款,我現(xiàn)在要怎么把它調(diào)回來呢?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/16 17:46
你好 你都存到銀行里面去了 我看下你的分錄怎么做的
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2020 05/16 17:48
因為現(xiàn)金都是存到老板的私人賬戶里,付款的時候公戶錢不夠,我就從老板的賬戶里轉(zhuǎn)了錢過去,然后就做成了其他應付款老板的名字,
借 銀行存款
貸 其他應付款
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2020 05/16 17:51
后來我覺得不對,因為這個錢是公司的,不是要付給老板的錢,但是這是上個月做的分錄。這個月怎么把它調(diào)回來?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/16 17:56
你好 你現(xiàn)金存老板私戶 你要做 借其他應收款-老板 貸庫存現(xiàn)金 。 從你們老板轉(zhuǎn)錢來 借銀行存款 貸其他應收款-老板 這樣來做 。 你去把之前分錄紅沖了 做相反分錄 在按我寫的做
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2020 05/16 18:00
好的,我明天操作一下,如果有問題的,我再請教老師,謝謝您!
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/16 18:02
你好 沒事的 希望能幫到你
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