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銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，未交增值稅如果有余額，整好有數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)可以抵扣，這個(gè)分錄又怎么做呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/16 20:27
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陳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
　結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 　　結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 稅控盤: 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后你把減免稅也轉(zhuǎn)到未交增值稅 　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅款
2020 05/16 20:31
84784964
2020 05/17 08:01
老師，稅控盤減免稅不是應(yīng)該沖減管理費(fèi)用嗎
84784964
2020 05/17 08:02
按您寫的公式，又多記了一筆營(yíng)業(yè)外收入了
陳老師
2020 05/17 08:02
恩，一般也有這種操作的，有些人做賬考慮得不一樣
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