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老師，請問所得稅匯算清繳里面有個減免所得稅額，這個系統(tǒng)自己計算出來的，請問是按照什么稅率算出來的啊
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是小型微利企業(yè)減免嗎？是的話，如果你的利潤100萬以內(nèi)的稅率是20%。
2020 05/17 18:16
84785015 
2020 05/17 18:18
是小微企業(yè)
84785015
2020 05/17 18:20
老師，我這張表感覺系統(tǒng)出來的金額不對，能不能幫忙看下我哪里填錯了
84785015
2020 05/17 18:20
84785015
2020 05/17 18:24
調(diào)增的費用是不是不可以減免所得稅啊
郭老師 
2020 05/17 18:26
82826.53*20%減免的是這個
調(diào)增的需要補所得稅
84785015
2020 05/17 18:28
我調(diào)增了2萬多，這些不享受5%的稅率嗎
郭老師
2020 05/17 18:30
享受
只要100萬以內(nèi)的
這個減免的是20%
稅率給你寫上啦。
84785015
2020 05/17 18:32
是的，因為我剛看讀取的數(shù)據(jù)是我沒調(diào)的金額五萬多的金額??20%得出來的，所以我比較納悶
84785015
2020 05/17 18:32
所以我就想問下是我哪里沒有填對
郭老師
2020 05/17 18:53
107040單位那個表下能修改不
84785015
2020 05/17 18:55
不能修改，點進去，它就自動讀取數(shù)據(jù)了，改不了
郭老師
2020 05/17 18:56
主表你保存之后打開減免表試下
84785015
2020 05/17 19:18
84785015
2020 05/17 19:19
看這個上面寫的是應納稅額，所以應該不包括調(diào)增的了
郭老師
2020 05/17 19:40
23行你看下是不是包含調(diào)增
84785015
2020 05/17 20:33
看了下不包含
郭老師
2020 05/17 20:39
你看你的19欄不是13-14加15?
84785015
2020 05/17 20:56
19欄是13-14+15-16-17+18
郭老師
2020 05/17 21:00
15欄調(diào)增是不是應該加上
84785015
2020 05/17 21:00
是的
，加
郭老師
2020 05/17 21:02
看下主表加了沒有
匯算清繳期間這些報表會有系統(tǒng)問題
不一定系統(tǒng)里面的就對
84785015
2020 05/17 21:04
好滴，老師最后一個問題廣告費和業(yè)務費調(diào)整表里有個本年計算基數(shù)，這個基數(shù)是不是當年的營業(yè)收入啊
郭老師
2020 05/17 21:06
你好，對的，
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