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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表這樣填對嗎？圖一是我賬上的科目余額表，圖二是稅務年報報表
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您好，
資產(chǎn)原值：18737.46
本年折舊：3461.29
累計折舊期初有10383.86，本年貸方3461.29，怎么期末也是10383.86？
2020 05/18 10:18
84785023 
2020 05/18 10:20
不知道哦，這是之前人做的賬，稅務年報該怎么填？
路老師 
2020 05/18 10:22
你再確定一下，固定資產(chǎn)和累計折舊的原值、本年計提折舊的金額、累計計提折舊的金額，也可以看12月份的資產(chǎn)負債表
84785023
2020 05/18 10:34
為什么不對呢？
路老師
2020 05/18 10:36
你可以拍下資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)那個地方看一下。
84785023
2020 05/18 10:41
84785023
2020 05/18 10:41
您幫我看看
路老師
2020 05/18 10:53
資產(chǎn)原值：18737.46
本年折舊：3461.29
累計折舊：10383.86
資產(chǎn)計稅基礎：18737.46
稅收折舊額：3461.29
第8列：10383.86
你按照這個來填
84785023
2020 05/18 11:09
本年度匯算清繳的時候交了18年的企業(yè)所得稅我賬上的表上有所得稅，報表上面為什么沒有提現(xiàn)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)呢？
路老師
2020 05/18 11:14
18年匯算清繳要補的所得稅，在19年交的，但是這個不屬于19年的所得稅，所以系統(tǒng)里是沒有的。
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