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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，未開票收入在這期的申報(bào)表的未開票收入申報(bào)，如果以后客人來補(bǔ)開發(fā)票，補(bǔ)開當(dāng)期怎么申報(bào)
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您好
附表一當(dāng)期未開票收入填負(fù)數(shù) 正數(shù)發(fā)票正常填寫 附表一
2020 05/18 17:10
84784971 
2020 05/18 17:12
如果正數(shù)銷售額小于負(fù)數(shù)銷售額，這樣申報(bào)表就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，可以這樣嗎
bamboo老師 
2020 05/18 17:12
負(fù)數(shù)的話 要去稅務(wù)大廳申報(bào)
84784971
2020 05/18 17:25
1、出現(xiàn)負(fù)數(shù)了只能去大廳申報(bào)嗎？去大廳申報(bào)的是增值稅還是當(dāng)期所有稅種都要去大廳申報(bào)；
2、還有個問題，比如銷項(xiàng)稅額是100元，進(jìn)項(xiàng)稅額是150元，那么抵扣后不用交增值稅，那附加稅也不用交，還是附加稅是100為基數(shù)來交
bamboo老師
2020 05/18 17:36
出現(xiàn)負(fù)數(shù)了申報(bào)表不能保存 只能去大廳申報(bào) 去大廳申報(bào)的是增值稅
抵扣后不用交增值稅，附加稅也不用交
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