問題已解決

老師，在做匯算105000時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提醒，填寫15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，稅收金額難道不是營(yíng)業(yè)收入*0.005嗎

84784990| 提問時(shí)間：2020 05/18 22:24
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
收入的千分之一和業(yè)務(wù)招待費(fèi)*60%的較低者才是稅收金額
2020 05/18 22:26
84784990
2020 05/18 22:31
是較高者吧？？
84784990
2020 05/18 22:33
千分之五吧？
84784990
2020 05/18 22:37
老師，第14行的職工薪酬跟我的105050表沒對(duì)起來(lái)，是自動(dòng)跳的，怎么回事
雯雯老師
2020 05/18 22:39
嗯，千分之五，輸錯(cuò)了，按照發(fā)生額的百分之六十（60%）扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的千分之五
雯雯老師
2020 05/18 22:43
應(yīng)該是105050表填好了，直接過度過來(lái)數(shù)據(jù)的。你發(fā)個(gè)圖片，我看看。
84784990
2020 05/18 22:51
老師，有收到嗎
雯雯老師
2020 05/18 23:00
沒有收到你發(fā)的圖片呢？你說(shuō)第14行的職工薪酬和105050表沒對(duì)起來(lái)，我說(shuō)拍個(gè)圖片我?guī)湍憧匆幌屡?/div>
84784990
2020 05/18 23:02
我送了心意，還是發(fā)不出去，老師有其他的聯(lián)系方式嗎
雯雯老師
2020 05/18 23:19
哦，剛看到小小心意，謝謝哦。我看你發(fā)的這個(gè)調(diào)整表，這個(gè)數(shù)就是直接過渡到A105000表中的。
84784990
2020 05/18 23:20
明天說(shuō)哦，老師也早點(diǎn)睡吧
雯雯老師
2020 05/19 08:42
恩 恩 好的 有事聯(lián)系
84784990
2020 05/19 10:51
84784990
2020 05/19 10:53
老師，你看下，我先填了105050，105000的數(shù)字是自動(dòng)跳的，不明所以
雯雯老師
2020 05/19 10:59
恩，就是先填寫A105050,然后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到A105000，A105000的金額2875055.94=A105050中2750111+124944.94
84784990
2020 05/19 11:04
原來(lái)跟福利費(fèi)放一起了，老師，有沒有微信，可以長(zhǎng)期聯(lián)系，我覺得你教的很好！
雯雯老師
2020 05/19 11:06
恩 恩 謝謝哦 這塊比較熟悉 工作中一直在做，以后你有問題就問 我一般都在哦
84784990
2020 05/19 11:27
84784990
2020 05/19 11:28
減免怎么來(lái)的，100萬(wàn)的檔次是不是不一樣了
雯雯老師
2020 05/19 14:01
減免是根據(jù)你的A100000中的第23行計(jì)算的減免企業(yè)所得稅本年金額。
84784990
2020 05/19 14:06
好的，老師，謝謝你的耐心指導(dǎo)！希望下次還能碰到你~
雯雯老師
2020 05/19 14:07
恩 恩 好滴 也希望下次碰到你哦 哈~
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