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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們是一般納稅人,銷售貨物可以開9%的專票嗎?老師
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需要看你銷售啥貨物?你看下截圖看你們是哪種
FAILED
2020 05/19 08:19
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2020 05/19 08:21
我們是身邊人防門的,現(xiàn)在對(duì)方讓我們開票,以前都是13%,這個(gè)合同是9%
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/19 08:21
不能開9% 稅率是規(guī)定好的,不是上面不能開9%貨物發(fā)票
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2020 05/19 08:22
好的,我問問吧
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/19 08:24
這個(gè)稅率是固定的,你開不對(duì)少交稅稅局會(huì)找你們的
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2020 05/19 11:17
小規(guī)模納稅人是不是季度銷售額30萬元以內(nèi)免交增值稅?老師
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/19 11:25
是的,季度不超過30萬免增值稅,不包括專票,專票需要交,
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2020 05/19 11:42
我們不開票,有個(gè)160萬的銷售合同,是不是全額交所得稅?老師
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/19 11:43
需要看這個(gè)發(fā)出商品沒,所有權(quán)轉(zhuǎn)移沒有,啥成本都沒有嗎,所得稅查賬是看利潤
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2020 05/19 11:45
沒有呢
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/19 11:52
只是有合同,啥都沒有,或者是開出發(fā)票,只需要交增值稅,所得稅不交,做借應(yīng)收 貸應(yīng)交增值稅,稅額部分做,不含稅部分不做
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