问题已解决

你好!請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳是發(fā)現(xiàn)去年多折舊了固定資產(chǎn),匯算時(shí)我是調(diào)表不調(diào)賬嗎?還是必須調(diào)賬。怎么操作?

84784989| 提问时间:2020 05/19 14:27
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小惑老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是錯(cuò)賬就應(yīng)該調(diào)整的
2020 05/19 14:28
84784989
2020 05/19 14:29
多折舊了,該怎么處理?調(diào)帳該怎么調(diào)啊
小惑老師
2020 05/19 14:31
借累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配
84784989
2020 05/19 14:33
這個(gè)我知道,我是說(shuō)我不知道匯算的時(shí)候該怎么做,不知道怎么填。那財(cái)務(wù)報(bào)表也要調(diào)整哦
小惑老師
2020 05/19 14:38
按照這個(gè)調(diào)整分錄,調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。按照調(diào)整后的報(bào)表做匯算。
84784989
2020 05/19 14:40
分錄就寫(xiě)在4月嘛
小惑老師
2020 05/19 14:43
如果可以反結(jié)賬可以不用以前年度,不能的話在1月份做賬
84784989
2020 05/19 14:44
跨年度不能反結(jié)算,感覺(jué)好頭疼
小惑老師
2020 05/19 14:51
那你就在本月份做調(diào)整分錄,調(diào)整去年年末金額及今年年初金額
84784989
2020 05/19 14:53
年末金額就是財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào),而年初金額我在那調(diào)整啊
小惑老師
2020 05/19 14:54
你年末調(diào)整完,你年初應(yīng)該自動(dòng)過(guò)賬了
84784989
2020 05/19 14:57
所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表重新填之后,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)直接把重新申報(bào)的數(shù)據(jù)直接調(diào)整為2020年一季度的年初數(shù)嘛
小惑老師
2020 05/19 15:11
這個(gè)不會(huì)的 稅務(wù)系統(tǒng)不會(huì),我說(shuō)是你自己的財(cái)務(wù)軟件
小惑老師
2020 05/19 15:12
你匯算清繳時(shí)就是申報(bào)調(diào)整后的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
84784989
2020 05/19 15:31
我說(shuō)的是稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)的2020年起初數(shù)就和匯算清繳的財(cái)報(bào)對(duì)不上
小惑老師
2020 05/19 15:44
那沒(méi)有關(guān)系的,你可以修改第一季度申報(bào)表,或者再第二季度做調(diào)整
84784989
2020 05/19 15:46
直接調(diào)整起初數(shù)還是怎么調(diào)整,我沒(méi)調(diào)過(guò),問(wèn)的有點(diǎn)繁瑣了
小惑老師
2020 05/19 15:48
你想一下,你年末哪個(gè)金額變動(dòng),年初數(shù)就哪個(gè)變動(dòng)借累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配, 這幾個(gè)科目變動(dòng)
84784989
2020 05/19 15:49
嗯,可以直接調(diào)整起初數(shù),我一直以為是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
小惑老師
2020 05/19 15:50
不會(huì)自動(dòng)生成的,要自己調(diào)整
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