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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我本期有進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅，但是我的進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅，我報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該填寫(xiě)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面，本期發(fā)票已認(rèn)證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
認(rèn)證后，你直接抵扣，這樣形成留抵的增值稅，后期不想抵扣，可以暫時(shí)不勾選認(rèn)證發(fā)票。
2020 05/19 16:29
84785002 
2020 05/19 16:30
銷(xiāo)項(xiàng)稅不抵扣我全額交。我想把增值稅留著以后抵扣。我應(yīng)該填寫(xiě)到申報(bào)表的那個(gè)里面？是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面么？
江老師 
2020 05/19 16:33
這個(gè)無(wú)法申報(bào)增值稅附表二。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額金稅三期比對(duì)不符。
84785002
2020 05/19 16:38
我應(yīng)該填寫(xiě)到哪里
江老師
2020 05/19 16:40
直接將26行數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
84785002
2020 05/19 17:12
老師您看。不讓我保存
江老師
2020 05/19 17:17
將26行的數(shù)據(jù)，全部在35行填寫(xiě)一遍
就可以了。
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