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“去年庫(kù)存暫估成本1000元,今年發(fā)票到了,那么這個(gè)成本做到哪個(gè)科目里面?或者有些差額走啥科目里?”

84785033| 提问时间:2020 05/19 19:55
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把去年暫估的成本分錄紅沖,然后根據(jù)取得 的發(fā)票做成本分錄 差額通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
2020 05/19 19:57
84785033
2020 05/19 19:58
能做下分錄嗎
鄒老師
2020 05/19 19:59
你好 把去年暫估的成本分錄紅沖,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)取得 的發(fā)票做成本分錄,借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款等科目
84785033
2020 05/19 20:04
好的 謝謝老師
鄒老師
2020 05/19 20:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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