問(wèn)題已解決

專票20萬(wàn)，普票5萬(wàn)，這5萬(wàn)填入小微企業(yè)免稅額？ 專票30萬(wàn)，普票5萬(wàn)，那這5萬(wàn)填入哪

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 13:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，普票是填主表第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
2020 05/20 13:06
84785009
2020 05/20 13:09
專票也構(gòu)成30萬(wàn)的限額對(duì)嗎？整體未超30，普票填入小微企業(yè)免稅額嗎 那第二項(xiàng)呢專票30，普票5萬(wàn)呢
立紅老師
2020 05/20 13:12
你好， 專票也構(gòu)成30萬(wàn)的限額對(duì)嗎？——是的 整體未超30，普票填入小微企業(yè)免稅額嗎——是的 那第二項(xiàng)呢專票30，普票5萬(wàn)呢——這個(gè)不能免稅了，專票填主表專票行，普票填普票行次，不再填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
84785009
2020 05/20 13:25
那銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)也算入銷(xiāo)售額30萬(wàn)當(dāng)中嗎？那這個(gè)表怎么填啊
立紅老師
2020 05/20 13:36
你好，是的，如果是專票，填稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)；如果是普票，填稅控開(kāi)具的普通發(fā)票行
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