問(wèn)題已解決

收到專票時(shí)該怎么做分錄呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/21 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。 然后做發(fā)票的，借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2020 05/21 15:40
84784948
2020 05/21 15:46
這是采購(gòu)人先墊付的，現(xiàn)在拿回來(lái)沖借支
郭老師
2020 05/21 15:48
把應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款就可以。
84784948
2020 05/21 15:57
做第一筆的時(shí)候只用稅額31.8可以嗎
84784948
2020 05/21 15:59
就是用負(fù)數(shù)沖掉稅額
郭老師
2020 05/21 16:00
你可以沖差額的，
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