問(wèn)題已解決

老師，多入的 油費(fèi)，年度匯算清繳時(shí) 調(diào)減的金額 在 ：納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 這個(gè)表上填哪一行？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/21 17:07
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 在扣除類項(xiàng)目的其他里調(diào)整就可以了。
2020 05/21 17:07
84784972
2020 05/21 17:15
老師 ，多入的油費(fèi) 我填在 “其他” 行了，然后風(fēng)險(xiǎn)提示 ： 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【7402.78】元；3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【8084.77】元；7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。
答疑蘇老師
2020 05/21 17:16
你好 扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他 應(yīng)調(diào)減費(fèi)用的。
84784972
2020 05/21 17:34
因?yàn)槭嵌嗳氲挠唾M(fèi) 7402.78，所以 要調(diào)增金額
答疑蘇老師
2020 05/21 17:42
你好 扣除類減少了，然后應(yīng)納稅所得額就增加了。
84784972
2020 05/22 11:03
所以風(fēng)險(xiǎn)提示 是沒(méi)有問(wèn)題的，我可以申報(bào)了吧？
答疑蘇老師
2020 05/22 11:37
你好 是的 是這樣的。
84784972
2020 05/22 11:56
好的 謝謝老師
答疑蘇老師
2020 05/22 11:59
不客氣 祝工作順利哦！
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