00:10:00
問題已解決
老師，認證發(fā)票里不抵扣勾選是什么意思
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不抵扣勾選是取得專用發(fā)票，但是不能抵扣。
2020 05/21 20:39
84784978 
2020 05/21 20:40
這類有哪些情況會可以抵扣，確不抵扣呢
黎老師 
2020 05/21 20:49
你好，比如外購產(chǎn)品用于集體福利取得的專票。這個勾選慎用。
84784978
2020 05/21 20:52
我現(xiàn)在遇到一個問題，前任對公的車從對公銀行轉(zhuǎn)出去了二年，奇怪的后面接受的財務(wù)，也沒有去對前面的帳，就是有發(fā)票就入賬，現(xiàn)在我接受，我從開業(yè)查到現(xiàn)在，發(fā)現(xiàn)，這輛車沒有購入記錄，問了最前面的財務(wù)，他說一直沒拿到發(fā)票，所以沒有做過帳，保費是不多也就二千多一年，進出也有幾輛車，我該怎么辦比較妥當(dāng)
黎老師
2020 05/21 21:02
你好，對公的車從對公銀行轉(zhuǎn)出去了二年和進出也有幾輛車這兩句話不太明白是什么意思，保費是一輛車的？
84784978
2020 05/21 21:04
老師，是這樣，我查到一輛車從對公銀行轉(zhuǎn)保費出去，二年的保費都是對公抬頭匯到保險公司，保險公司也相應(yīng)開了可以抵扣的發(fā)票來，幾任前任也都是收了發(fā)票就抵扣了！但是我查到這個繳納對公保費車，沒有入賬
黎老師
2020 05/21 21:12
你好，意思是沒有車購入，但是有車保險繳納。二千多一年，也不是很多，考慮用現(xiàn)金支出，然后以其他費用報銷。
84784978
2020 05/21 21:14
是這個意思！那我如何做賬？車沒有購入，也不知道多少錢買的，現(xiàn)在我手上還有一張能抵扣的保費發(fā)票？三月份的，不是我經(jīng)手的，現(xiàn)在發(fā)票在我手上，已經(jīng)對公三月匯了
黎老師
2020 05/21 21:18
你好，那你只能照以前的方法做了，后面的再按以后的方法處理。
84784978
2020 05/21 21:27
那這張保險的進賬發(fā)票，我繼續(xù)認證抵扣？等到時萬一查再做調(diào)整？正常也不會查吧
黎老師
2020 05/21 21:58
你好，一般情況下，都不會查，但是保險起見，做調(diào)整也可以。
84784978
2020 05/21 21:59
如何調(diào)整，我沒做過外帳，剛接手，手上這張進賬發(fā)票則么辦，要不要抵扣
黎老師
2020 05/21 22:04
你好，進項稅沒有多少，做吧。企業(yè)所得稅申報的時候調(diào)增。
84784978
2020 05/21 22:05
意思本月底的所得稅匯算清繳里面調(diào)整？我不會調(diào)整。如何調(diào)整
黎老師
2020 05/21 22:10
你好，保險費計入管理費用，管理費用的金額做減少就可以了。
84784978
2020 05/21 22:12
老師意思是，這個月底里面匯算清繳管理費用，我調(diào)剪，這張進項發(fā)票的總金額？那這樣是不是每年都要調(diào)整啊這二千多呢！因為已經(jīng)交了二年了，我手上這張沒抵扣的，先抵扣。明年做匯算清繳再在管理費用里面調(diào)剪二千多？
黎老師
2020 05/21 22:21
你好，今年調(diào)一個季度就可以了，明年按別的方法記賬了。以前的就不理了。
84784978
2020 05/21 22:24
2019。3月份有一張保險已經(jīng)抵扣了，調(diào)這張？那我今年2020.3發(fā)票還沒有抵扣，到了明年是不是還要再調(diào)整呢，因為以后也沒有購車入賬的記錄？這個車一直不轉(zhuǎn)讓出去，不是每年都要保險從對公銀行轉(zhuǎn)出去繳
黎老師
2020 05/21 22:28
你好，2019年還沒有做匯總清繳，就調(diào)，如果做了就不調(diào)，2020年第二季度就調(diào)。以后年度，不要公戶轉(zhuǎn)賬，用現(xiàn)金支付。以別的費用報銷這筆賬。
閱讀 10609
描述你的問題，直接向老師提問
901
意見反饋
