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所得稅年報中資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填寫?

84785033| 提問時間:2020 05/22 10:31
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 一般情況下,計稅基礎(chǔ) 稅收折舊額,與賬面原值 及本年計提折舊是一致的! (如果資產(chǎn)入賬沒有發(fā)票,如果折舊按與稅法不一致的方法計提,那就有差異了)
2020 05/22 10:33
84785033
2020 05/22 10:41
例如,資產(chǎn)共計500,無發(fā)票入賬200萬,那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是300?稅收折舊額怎么計算?
老江老師
2020 05/22 16:07
稅收折舊按計稅基礎(chǔ)來計算 如生產(chǎn)工具 300*(1-3%)/60 *使用的月數(shù)
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