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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司2019年給法人代表發(fā)放了勞務(wù)報(bào)酬，個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬并交了個(gè)稅。但是發(fā)放的勞務(wù)報(bào)酬都沒(méi)有去稅局開(kāi)過(guò)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這部分費(fèi)用能在所得稅前扣除嗎？
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你好 需要有發(fā)票的話 不然不能稅前扣除的
2020 05/22 13:19
84784953 
2020 05/22 13:20
老師，如果現(xiàn)在按工資薪金報(bào)，不做調(diào)增，后期稅局查到的話會(huì)有什么影響？
meizi老師 
2020 05/22 13:26
你好 會(huì)讓你們補(bǔ)稅的 。因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)稅率高的 還有合同考勤表付款單要證明業(yè)務(wù)
84784953
2020 05/22 13:29
老師，我們之前個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬交的。現(xiàn)在是如果調(diào)增這部分的話就要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，如果不處理的話就不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。我們想現(xiàn)在先這樣報(bào)，如果稅務(wù)查到了，除了要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，還會(huì)有什么處罰嗎？
meizi老師
2020 05/22 13:30
你好 你都按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)報(bào)了 你現(xiàn)在按工資薪金就不合理了 。 查到會(huì)懷疑你們?yōu)榱松倮U納企業(yè)所得稅 去亂報(bào) 按工資薪金來(lái)報(bào)稅
84784953
2020 05/22 13:34
老師，那我們現(xiàn)在是要么調(diào)增稅額，要么補(bǔ)發(fā)票是嗎？另外請(qǐng)問(wèn)法人代表發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬合規(guī)嗎，我看網(wǎng)上說(shuō)法人代表只能發(fā)工資
meizi老師
2020 05/22 13:36
你好 嗯是的 這樣才合理的 。 法人正常是不能去開(kāi)票的。勞務(wù)費(fèi)稅局那邊怕你們?yōu)榱松倮U納稅費(fèi) 不給開(kāi)的看你們稅局是不是這樣的
84784953
2020 05/22 13:40
老師，您的意思是說(shuō)最好直接做納稅調(diào)增，稅局不一定能給法人代表開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是嗎？謝謝
meizi老師
2020 05/22 13:45
你好 嗯是的 以為你去開(kāi)票 稅局一般不會(huì)給你們開(kāi)的
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