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老師我公司跨省異地預(yù)交的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時(shí)候填報(bào)在哪個(gè)表里呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/22 16:50
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靖曦老師
金牌答疑老師
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按照業(yè)務(wù)規(guī)則，如果沒(méi)有參與分配的分支機(jī)構(gòu)，只有外經(jīng)證項(xiàng)目部的話，是不帶出A109000表和A109010表，所有的已預(yù)繳稅款反映在A100000表32行。 其中外地項(xiàng)目部繳納的稅，應(yīng)該在月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，填寫(xiě)在SD003的第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)征中。 如果預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有在第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)征填寫(xiě)，那么年度匯算清繳時(shí)，主表第32行自動(dòng)帶出的已預(yù)繳稅額中不會(huì)包括這筆稅款的，需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)更正申報(bào)之前的報(bào)表或在預(yù)繳臺(tái)帳中進(jìn)行維護(hù)
2020 05/22 16:51
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