問(wèn)題已解決

本期有開(kāi)具-2660000的技術(shù)服務(wù)發(fā)票，系統(tǒng)提示附表三第3行第1列必須等于附表一中第5行的價(jià)稅合計(jì)數(shù)，那么我附表三的后幾列改怎么填？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/22 20:34
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，附表三這樣填寫(xiě)是對(duì)的，后幾列不用填寫(xiě)。
2020 05/22 20:36
84784996
2020 05/22 20:37
不填提交不了
84784996
2020 05/22 20:38
是正數(shù)的時(shí)候這么填都沒(méi)問(wèn)題，但是負(fù)數(shù)它就提交不了
大海老師
2020 05/22 21:02
是的，正數(shù)是這樣填，負(fù)數(shù)可能稅務(wù)系統(tǒng)對(duì)這塊有管控，建議您工作日咨詢專管員
84784996
2020 05/22 21:06
但是今天最后申報(bào)期了，沒(méi)法問(wèn)了
84784996
2020 05/22 21:06
但我這個(gè)又不能扣除掉
大海老師
2020 05/22 21:10
按照申報(bào)表規(guī)則，表三第5列應(yīng)小于等于第1列，且小于等于第4列，那么表三的第3列、第4列和第5列都填-266000試試。可以先按申報(bào)表的比對(duì)規(guī)則填寫(xiě)申報(bào)。
84784996
2020 05/22 21:30
這樣就是扣除-2660000，然后系統(tǒng)會(huì)要求把表一的12列也修改為-2660000，然后主表中這筆對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)就沒(méi)有了
大海老師
2020 05/22 21:43
是的，表一扣除后的數(shù)就是0，征期最后幾個(gè)小時(shí)，可按比對(duì)規(guī)則先行填寫(xiě)申報(bào)，周一聯(lián)系專管員，做更正申報(bào)。
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