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匯算清繳職工薪酬調(diào)增怎么操作

84784952| 提問時(shí)間：2020 05/24 22:11
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
在公資金納稅調(diào)整表里面。賬載金額和稅收金額不一致，就存在納稅調(diào)整，直接在這張表里面提現(xiàn)就可以了。
2020 05/24 22:13
84784952
2020 05/24 22:19
老師你幫我看下標(biāo)黃色的就是減去20萬職工福利費(fèi)的金額，也就是職工福利調(diào)增了20萬，這樣對不對?。?/div>
陳詩晗老師
2020 05/24 22:22
你這個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，他們分別是什么金額你告訴我一下。
84784952
2020 05/24 22:28
帳載金額就是我們計(jì)提的，然后國稅局查了說我們職工福利費(fèi)里有20萬是未發(fā)生的實(shí)際金額，讓把職工福利費(fèi)調(diào)增20萬元
84784952
2020 05/24 22:32
原來的表格是這樣的，現(xiàn)在讓我調(diào)增20萬，對嗎？
陳詩晗老師
2020 05/24 22:37
雖然這個(gè)賬載金額這里填寫沒有問題，然后就是稅收金額，就是按你實(shí)際發(fā)生的填寫，沒有發(fā)生的事不可以扣除的。同時(shí)，這個(gè)稅收金額不能超過你工資總額的14%。
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