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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)為什么在計(jì)算第17行應(yīng)抵扣稅額合計(jì)時(shí)，第16行是加號(hào)? 不是應(yīng)該補(bǔ)繳，為什么還會(huì)增加可抵扣稅額呢？
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您好，這個(gè)公式按我的理解，是不對(duì)的。您在哪里看到的這個(gè)公式??？麻煩您再說(shuō)一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020 05/24 23:46
84784991 
2020 05/25 00:01
報(bào)稅系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報(bào)表主表
王雁鳴老師 
2020 05/25 00:29
您好，這樣的話，應(yīng)該這樣理解，表中上面還有一欄，第6欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”要填，就增加了銷項(xiàng)稅金，稅款已交了，所以要抵減掉。
第4項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整的銷售額”欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查、并按適用稅率計(jì)算調(diào)整的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。已包括了本期查補(bǔ)數(shù)，與16項(xiàng)對(duì)應(yīng)，如兩者相等就不用補(bǔ)。
這個(gè)上面已經(jīng)增加了銷項(xiàng)，下邊就應(yīng)該加上抵扣了。
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