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一般計稅，建筑行業(yè)銷項-預(yù)交增值稅-本項目的進(jìn)項稅額=25萬多，附加稅項目項目預(yù)交3.4萬，算下來本地預(yù)交的附加稅是負(fù)數(shù)這個對嗎
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你好，預(yù)交的附加稅超過了應(yīng)交的附加稅，那應(yīng)交附加稅就是負(fù)數(shù)的
2020 05/25 10:24
84785032 
2020 05/25 10:26
建筑行業(yè)附加稅是不是可以 把項目預(yù)交的數(shù)字減掉 剩余的就是本地應(yīng)該繳納的
鄒老師 
2020 05/25 10:28
你好，是的，是這樣的
84785032
2020 05/25 10:29
我這樣算增值稅對嗎 ： 銷項-項目預(yù)交增值稅 -本地未認(rèn)證的增值稅=本次本地應(yīng)該繳納的增值稅
鄒老師
2020 05/25 10:35
你好，應(yīng)交增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額—項目所在地預(yù)交增值稅
84785032
2020 05/25 10:42
公司有2個項目，進(jìn)項稅額對應(yīng)的是哪個項目抵扣哪一個項目的進(jìn)項稅額，還是只要是進(jìn)項都可以抵扣不應(yīng)分項目（銷項-進(jìn)項里面的進(jìn)項）
鄒老師
2020 05/25 10:46
你好，進(jìn)項稅額是認(rèn)證抵扣，沒有規(guī)定必須項目一 一對應(yīng)才可以抵扣的
84785032
2020 05/25 10:51
知道了，那還有我們算的本地繳納附加稅為0，項目預(yù)交了 附加稅 ，后期這個項目再開票，是不是附加稅也可以像增值稅一樣留底到后期再抵扣
鄒老師
2020 05/25 10:54
你好，無法結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份抵扣，如果當(dāng)月抵扣不完，可以申請退稅
84785032
2020 05/25 10:56
我們這個月本地增值稅 附加稅繳納都是0 ，那申請退稅是不是只能去項目地申請退稅了
鄒老師
2020 05/25 11:00
你好，是的，是這樣的
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