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問(wèn)題已解決
匯算清繳填寫(xiě)關(guān)聯(lián)勞務(wù)表，境內(nèi)關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出金額是填不含進(jìn)項(xiàng)稅的金額還是填含稅總額？(我方接受勞務(wù)，收到的專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)可抵扣)
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2020 05/25 13:55
玲老師 
2020 05/25 13:56
你好填寫(xiě) 包括稅金的金額 就是支付的金額
84784999 
2020 05/25 14:36
好的，那這筆在填年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(企業(yè)個(gè)別報(bào)告信息）時(shí)是主營(yíng)業(yè)成本那個(gè)金額就按入賬不含稅金額填了是么？這2個(gè)表同一件事的金額一個(gè)是含稅數(shù)一個(gè)是不含稅數(shù)，沒(méi)影響吧？
玲老師
2020 05/25 14:41
是的，可以的，按實(shí)際金額沒(méi)有影響的
84784999
2020 05/25 15:25
我們的審計(jì)報(bào)告最后列了有幾筆是關(guān)聯(lián)交易，但是對(duì)方的審計(jì)報(bào)告里沒(méi)列，咱們都是一個(gè)集團(tuán)下的關(guān)聯(lián)公司請(qǐng)的一個(gè)事務(wù)所是不同的人審計(jì)的可能，對(duì)方認(rèn)為那幾筆是費(fèi)用分?jǐn)偛粚儆陉P(guān)聯(lián)交易，對(duì)方?jīng)]填，那我方還需要按照審計(jì)報(bào)告填么？
84784999
2020 05/25 15:26
是關(guān)聯(lián)公司之間相互結(jié)算的人員薪酬
玲老師
2020 05/25 15:44
你好 你要按實(shí)際 情況填寫(xiě)
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