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一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【100】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【872201.94】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào),老師,填所得稅老是這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)指示下。

84784977| 提问时间:2020 05/25 16:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際發(fā)生了100,這么填寫(xiě)對(duì)的。
2020 05/25 16:28
84784977
2020 05/25 16:30
申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),有沒(méi)有問(wèn)題,老師
84784977
2020 05/25 16:32
表你看下可不可以
FAILED
郭老師
2020 05/25 16:33
忽略這個(gè)提示就可以。
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