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老師請教一下：19年度所得稅5月實際繳納的數(shù)多于19年年末計提數(shù)，怎么調(diào)整
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您好
補計提
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2020 05/26 09:23
84784959 
2020 05/26 09:35
做在20年5月份是吧
bamboo老師 
2020 05/26 09:36
是的做在20年5月份就好了
84784959
2020 05/26 09:42
不需通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？老師
bamboo老師
2020 05/26 09:43
請問您用什么會計準(zhǔn)則
84784959
2020 05/26 09:47
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
盈余公積
貸：以前年度損益調(diào)整
這樣對么 有區(qū)別么 我不懂
bamboo老師
2020 05/26 09:48
您軟件上有以前年度損益調(diào)整科目么？
84784959
2020 05/26 09:56
有的 老師 怎么了
bamboo老師
2020 05/26 09:57
如果有的話 就用以前年度損益調(diào)整科目走賬 沒有的話 就直接我上面那樣寫分錄
請問您平時有凈利潤計提了盈余公積么
84784959
2020 05/26 10:00
企業(yè)會計準(zhǔn)則呀
bamboo老師
2020 05/26 10:05
有以前年度損益調(diào)整科目 是企業(yè)會計準(zhǔn)則 調(diào)賬的時候要用的
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