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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
實(shí)收資本，沒(méi)收到，我可以借其他應(yīng)付賬款 貸實(shí)收資本嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好不可以的，實(shí)際收到再做就行。
2020 05/26 14:48
84784961 
2020 05/26 14:56
郭老師還是前面提問(wèn)的分紅的學(xué)生
那要是股東投資款欠4萬(wàn)
這個(gè)月分紅1萬(wàn)
其他應(yīng)付款里面有2萬(wàn)
那我會(huì)計(jì)如何處理呢?
郭老師 
2020 05/26 14:58
股東投資款欠4萬(wàn)，這個(gè)是欠的實(shí)收資本嗎？如果是的話不需要做分錄的。
郭老師
2020 05/26 14:58
分紅，借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款1萬(wàn)
84784961
2020 05/26 14:59
那就只能自己私下做個(gè)賬了
郭老師
2020 05/26 15:03
你好是的，你本來(lái)做的不就是內(nèi)賬嗎？
84784961
2020 05/26 15:04
是的，內(nèi)賬，就是不做到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面
郭老師
2020 05/26 15:06
你可以正常做，也可以用其他應(yīng)付款，你或者是直接借利潤(rùn)分配貸，其他應(yīng)付款都可以啊。
84784961
2020 05/26 15:10
如何正常做?
郭老師
2020 05/26 15:15
借利潤(rùn)分配-分紅貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
郭老師
2020 05/26 15:15
借利潤(rùn)分配-分紅貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配分紅。
84784961
2020 05/26 15:17
繞暈了，我是新手，反應(yīng)比較遲鈍
剛才我按您前面說(shuō)的，借:負(fù)債的應(yīng)付利潤(rùn)都轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，可利潤(rùn)表生成還是沒(méi)變化，資產(chǎn)負(fù)債表里面未利潤(rùn)分配這塊已經(jīng)減去了負(fù)債應(yīng)付利潤(rùn)
84784961
2020 05/26 15:19
把應(yīng)付利潤(rùn)改成應(yīng)付賬款
郭老師
2020 05/26 15:20
利潤(rùn)表不影響你分紅不影響你單位的利潤(rùn)，只有損益類的科目才有影響的
比如收入成本期間費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收支。
郭老師
2020 05/26 15:20
你為什么要影響利潤(rùn)？如果你想要影響利潤(rùn)的話，直接發(fā)工資就是了。
84784961
2020 05/26 15:22
下個(gè)月的分紅不看利潤(rùn)表嗎?
郭老師
2020 05/26 15:23
分紅是根據(jù)未分配利潤(rùn)來(lái)，但是你分了紅，它不影響你的利潤(rùn)。
84784961
2020 05/26 15:24
哦，我就卡這里了
那您現(xiàn)在教我的和上午教我的會(huì)計(jì)分錄只是貸方不同
郭老師
2020 05/26 15:26
是呀，你不是需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，你少了這一步就是了，不需要再同應(yīng)付利潤(rùn)做到其他應(yīng)付款啦。
84784961
2020 05/26 16:32
好的，謝謝我已經(jīng)按上午做了，就按上午的方式做好了
說(shuō)好的投資款，只能有分紅了再去沖減其他應(yīng)付款
郭老師
2020 05/26 16:36
你好，可以的。
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