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補(bǔ)計(jì)提上年度的工資，暫時(shí)還不發(fā)工資，要怎么做分錄

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/27 11:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/27 11:36
84784979
2020 05/27 11:39
計(jì)提分錄是這個(gè)嗎？不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
meizi老師
2020 05/27 11:40
你好 嗯是的。 你跨年了不能直接做管理費(fèi)用的哦 要走以前年度損益調(diào)整
84784979
2020 05/27 11:43
那后期支付工資是借應(yīng)付職工薪酬薪酬，貸銀行存款，那計(jì)提時(shí)候的未分配利潤(rùn)怎么處理
meizi老師
2020 05/27 11:46
你好 是的 你結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)去了 不需要再處理了
84784979
2020 05/27 11:48
為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面不管了，有點(diǎn)不明白
meizi老師
2020 05/27 11:53
你好 你都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 去影響你年初的利潤(rùn)了 。你就不需要在做分錄了
84784979
2020 05/27 11:59
年初要做未分配利潤(rùn)到本年利潤(rùn)嗎？我的理解是未分配利潤(rùn)是公司這邊賬上沒(méi)有分配的利潤(rùn)，那以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面就不對(duì)呀，怎么以前工資金額算在里面了
meizi老師
2020 05/27 12:06
你好 你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候就把以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)去 。 你看我上面分錄都給你做了 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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