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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，17年12月購(gòu)入一筆固定資產(chǎn)，18萬(wàn)，18年一次性扣除了。19年還在提折舊，是不是要調(diào)增？匯算清繳怎么填列
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紅字沖出多做的折舊，按調(diào)整后的申報(bào)匯算清繳，不用在匯算清繳調(diào)整
2020 05/27 14:58
84785010 
2020 05/27 14:59
那12月報(bào)表不是也要改？老師的意思是后期不再計(jì)提這筆折舊是吧。那我能不能今年紅沖掉之前的，調(diào)增以前年度損益調(diào)整？
田老師 
2020 05/27 15:02
那12月報(bào)表不是也要改，這個(gè)和企業(yè)所得稅有關(guān)，必須在19年匯算清繳處理，
84785010
2020 05/27 15:19
老師，為什么不直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，這樣不是更方便嗎？
田老師
2020 05/27 15:22
直接在匯算清繳的，你的報(bào)表會(huì)對(duì)不上，
84785010
2020 05/27 16:38
納稅調(diào)整不是在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上調(diào)整嗎？為什么會(huì)和報(bào)表對(duì)不上、
田老師
2020 05/27 16:42
納稅調(diào)整是在利潤(rùn)總額，你不在賬上做憑證怎么得出利潤(rùn)總額？怎么申報(bào)？
直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，增加了利潤(rùn)，你表上的利潤(rùn)和你匯算清繳的利潤(rùn)怎么對(duì)得上
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