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老師，請問職工薪酬這個(gè)賬載金額填我金蝶里借方還是貸方數(shù)據(jù)??？還有實(shí)發(fā)金額和稅收金額怎么填??？

84785007| 提問時(shí)間：2020 05/27 15:58
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
你好 1、賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬--工資的貸方數(shù)字 2、稅收金額和實(shí)際發(fā)生額，填寫應(yīng)付職工薪酬--工資的借方數(shù)
2020 05/27 16:01
84785007
2020 05/27 16:08
老師，填完后有個(gè)納稅調(diào)整額7萬多，是12月計(jì)提得工資，這樣的話是正確得把？謝謝老師
張艷老師
2020 05/27 16:09
請問這個(gè)12月計(jì)提的工資，截止到目前是否已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了呢？
84785007
2020 05/27 16:13
老師，實(shí)際發(fā)放了，計(jì)提少了，計(jì)提7萬多，實(shí)際發(fā)了10萬多。老師，我想問下我們填得找個(gè)計(jì)提數(shù)是包含社保部分是吧？謝謝老師
張艷老師
2020 05/27 16:16
1、這樣的話，您需要做補(bǔ)計(jì)提分錄就好了。 2、填寫表A105050表中的工資薪金是不包含社保的。
84785007
2020 05/27 16:18
老師，補(bǔ)提在5月份就好了是吧
張艷老師
2020 05/27 16:20
是的，做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
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