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你好,所得稅匯算清繳時成本票暫未取得,以前是暫估入庫并已經(jīng)售出,賬務上(分錄)和稅務上分別怎么處理呢?

84784973| 提问时间:2020 05/27 20:16
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
賬戶上面通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整至利潤分配未分配利潤。 所得稅匯算清繳根據(jù)調(diào)整之后的成本費用填入?yún)R算清繳表格。
2020 05/27 20:17
84784973
2020 05/27 20:32
是不是先用做一筆紅沖分錄,充抵之前的暫估和成本結算啊
軼塵老師
2020 05/27 20:33
如果你需要調(diào)整之前的成本費用,那么你需要沖紅。如果金額都是一樣的,可以把發(fā)票附在之前暫估憑證的后面。
84784973
2020 05/27 20:36
老師 能否告知一系列的具體分錄呢?是入賬在20年嗎?當時業(yè)務發(fā)生在19年的
84784973
2020 05/27 20:47
發(fā)票已經(jīng)確定不能取得了
軼塵老師
2020 05/27 21:46
借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤。
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