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老師,我現(xiàn)在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)我12月計(jì)提當(dāng)月工資計(jì)提了7萬多,實(shí)際發(fā)了9萬多,納稅調(diào)整金額-2萬多,請問現(xiàn)在怎么處理啊?謝謝老師

84785007| 提问时间:2020 05/28 08:52
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,那你補(bǔ)提一下計(jì)提分錄,帳載金額按照補(bǔ)提后填寫
2020 05/28 08:56
84785007
2020 05/28 08:57
老師,請問這個補(bǔ)提分錄是做在現(xiàn)在5月里嘛?還有老師補(bǔ)提后納稅調(diào)整金額是不是就是0了,謝謝老師了
佟老師
2020 05/28 09:25
你是否可以反結(jié)賬到19年處理?
84785007
2020 05/28 09:26
老師,可以反結(jié)賬到19年處理,不過到19年處理的話哪我第四季度報(bào)表是不是也要修改?。恐x謝老師
佟老師
2020 05/28 09:27
不用的,匯算年報(bào)修改即可
84785007
2020 05/28 09:32
老師,我反結(jié)賬到19年,把少計(jì)提的補(bǔ)上,不會影響我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛。老師,麻煩您說具體點(diǎn),我第一次做匯算清繳不太明白,謝謝老師了
佟老師
2020 05/28 09:58
你預(yù)繳所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不用去修改了,你年報(bào)時不是還要申報(bào)年報(bào),以修改后的金額申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào),這樣你能明白嗎?
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