問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，去年忘記把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面了，然后我3月份補(bǔ)錄了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，余額表本年利潤(rùn)那是對(duì)的了，可是資產(chǎn)負(fù)債表確不平了，剛好差額就是我結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)數(shù)，用的用友U8的系統(tǒng)，這個(gè)問(wèn)題是出在哪了

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 14:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你做啥，你截圖看看，原則不會(huì)影響才對(duì)，
2020 05/28 14:50
84785005
2020 05/28 14:55
就是這樣的，我要是不把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)就是平的，只要結(jié)轉(zhuǎn)了，數(shù)據(jù)就不平了
maize老師
2020 05/28 15:04
你沒(méi)有做賬嗎，做賬做借本年利潤(rùn) 貸未分配利潤(rùn)，才平，或者是借未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)，這個(gè)做這個(gè)不平？那余額表未分配利潤(rùn)不是變動(dòng)嗎，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 不變才對(duì)
84785005
2020 05/28 15:06
我就是做了借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配之后，資產(chǎn)負(fù)債表才不平的
maize老師
2020 05/28 15:17
未分配利潤(rùn)是不是變動(dòng)了？你資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)？
maize老師
2020 05/28 15:17
不會(huì)影響才對(duì)這個(gè)，你找售后看看，沒(méi)有售后就不做這個(gè)了
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