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老師，我們印產(chǎn)品宣傳手冊(cè)是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用，我給計(jì)入廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)里了，現(xiàn)在匯算清繳怎么處理啊？謝謝老師

84785007| 提問時(shí)間：2020 05/28 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按收入的15%扣除，你們單位有收入嗎？
2020 05/28 16:47
84785007
2020 05/28 16:52
有收入，老師，產(chǎn)品宣傳手冊(cè)費(fèi)用是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用??？我給計(jì)到廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)了，現(xiàn)在匯算清繳怎么辦?。?/div>
郭老師
2020 05/28 16:52
你好，是記到銷售費(fèi)用，廣告費(fèi)宣傳費(fèi)里面的。
郭老師
2020 05/28 16:54
廣告費(fèi)調(diào)整明細(xì)表第一行填寫，以廣告費(fèi)的支出金額，有一個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)，填寫你的收入。
84785007
2020 05/28 16:56
老師，是這樣的，請(qǐng)問第二欄是填收入*（1-15%）嘛？謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 16:58
不是不允許扣除的支出，你截圖看一下你的報(bào)表。
84785007
2020 05/28 17:01
老師，第一行填實(shí)際發(fā)生額，第二欄填收入*（1-15%）嘛？，剩下的差額部分怎么處理啊??？
郭老師
2020 05/28 17:02
第二欄不填寫，這個(gè)是不允許扣除的，你們不都是有發(fā)票嗎？
郭老師
2020 05/28 17:03
超過的部分結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的。
84785007
2020 05/28 17:26
老師，請(qǐng)問超過的部分要在哪里填寫么？謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 17:27
倒數(shù)兩欄就是的，
84785007
2020 05/28 17:28
老師，第一欄填本年累計(jì)發(fā)生額就好了是吧？謝謝老師
郭老師
2020 05/28 17:30
你的收入沒有填寫。
84785007
2020 05/28 17:33
老師，這個(gè)表里沒有看到啊？是我其他表里的收入沒有填嘛？謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 17:39
你的主表看下收入填寫了嗎
84785007
2020 05/28 17:46
老師，我現(xiàn)在做的是匯算清繳，主表填了的話這個(gè)表哪里會(huì)怎么樣啊，謝謝老師
郭老師
2020 05/28 17:48
你的第四行就會(huì)有一個(gè)收入的金額。
郭老師
2020 05/28 17:48
然后他稅前扣除比例就會(huì)根據(jù)收入乘以15%。
84785007
2020 05/28 17:49
郭老師，你回答很詳細(xì)，很好，謝謝郭老師！
郭老師
2020 05/28 17:59
不用客氣的。
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