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捐贈支出及納稅調(diào)整明細表(A105070)，老師，我在做匯算清繳，請問我送給客戶的產(chǎn)品，按視同銷售做到收入里了，那么這個表還需要填嘛？謝謝老師了

84785007| 提问时间：2020 05/29 08:23
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，您若已在A101010收入里包含，則無需調(diào)整A105010視同銷售。但捐贈A105070還是要填寫的，因為可能存在限額扣除和不能扣除。
2020 05/29 08:26
84785007
2020 05/29 08:30
老師，我去年的都是非公益性捐贈支出，請問是不是只填這一欄，填完了還有啥要處理的么？謝謝老師了
小林老師
2020 05/29 08:39
您好，您捐贈商品給誰？是否取得公益性捐贈收據(jù)等資料。若未取得，只能按非公益性處理，全部納稅調(diào)增。
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