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股東投資一輛罐車在公司做運輸服務,但是這個車他只付了首付,貸款還要公司每月還。這要怎么做賬?

84784954| 提问时间:2020 05/29 10:54
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借方按照公允價值入固定資產(chǎn)以及進項稅額,未實現(xiàn)融資費用(差額),貸方銀行存款(首付)、長期應付款(合計需要支付的款項)。每月支付款項,借:長期應付款,貸:銀行存款,同時按照計算的財務費用沖回,借:財務費用,貸:未實現(xiàn)融資費用。
2020 05/29 10:56
84784954
2020 05/29 11:01
那后期要結算利潤時怎么做?
84784954
2020 05/29 11:04
股東投資的車之前我都是借固定資產(chǎn),貸資本公積 提利潤時走了利潤分配
84784954
2020 05/29 11:04
現(xiàn)在變成貸款的車了
小林老師
2020 05/29 11:07
您好,因為已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,可以通過固定資產(chǎn)折舊和利息支出(貸款)結轉損益。
84784954
2020 05/29 11:10
沒有發(fā)票還不能入固定資產(chǎn),只有貸款還完的時候才會開發(fā)票
小林老師
2020 05/29 11:15
哦!不會吧,一般都是付款一次,開一次發(fā)票。至少保證我付款部分有發(fā)票。
84784954
2020 05/29 11:24
沒有,不是這樣的 首付款付過之后可以把車提回來,以后每月還貸款,貸款還完才有這個車的發(fā)票
小林老師
2020 05/29 11:32
您好,那您開始做暫估,每期車輛折舊納稅調整增加,取得發(fā)票后做折舊損失專項申報。具體操作方式,您可以先跟您的專管員前期溝通下。
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