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沒有自動取數(shù)，我要自己填上去嗎

是繳納18年的企業(yè)所得稅

2019年5月扣款的。這個要怎么處理老師。那就不用填這個嗎

繳納18年的企業(yè)所得稅，就不用填了 只填實際繳納19年度企業(yè)所得稅

老師，社保費，因為我們是小微企業(yè)，不需要填寫期間費用那張表，那社保費我就填寫在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里對嗎、、第8，各類基本社會保障性繳款，然后是1.2.5列都要填寫的，對嗎

是。第8，各類基本社會保障性繳款，然后是1.2.5列都要填寫

老師您好，還有一個問題。就是資產(chǎn)折舊表那張，第4列=第1列，第5列=第2列嗎，第8列=第幾列來時，也是第二列嗎

根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【36000】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 我們確實沒有職工教育經(jīng)費支出，公司停產(chǎn)停業(yè)了，這個工資是給一些員工的基本工資。。那直接忽略這條風(fēng)險提醒嗎

可以直接忽略這條風(fēng)險提醒

好的，謝謝老師。就是資產(chǎn)折舊表那張，第4列=第1列，第5列=第2列嗎，第8列=第幾列來時，也是第二列嗎？還有這個問題

第8列 也是等于第二列

更正下 第8列 是等于第三列