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問題已解決
老師好，匯算清繳時，如果19年第一季度預(yù)繳所得稅資產(chǎn)總額數(shù)填錯了，按元為單位了，導(dǎo)致匯算清繳時比對錯誤，是不是只要按著正確的填寫就可以了，可以忽略比對錯誤呢，不需要去大廳改19年的報表是嗎
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您好，若資產(chǎn)總額不影響企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)的判斷，則可忽略差異。
2020 05/30 19:53
84784994 
2020 05/30 21:21
正確的不影響，19年第一季度填錯了，是按元為單位，企業(yè)所得稅預(yù)繳的資產(chǎn)總額很大，所以比對顯示不對，讓核實，應(yīng)該怎辦呢？按正確的，然后直接忽略風(fēng)險嗎
小林老師 
2020 05/30 21:46
您好，若影響小微企業(yè)的判斷，那您最好還是到稅務(wù)機關(guān)做更正。
84784994
2020 05/30 23:23
明天已經(jīng)是匯算清繳的最后一天了，那我是不是需要先報上，然后等下個月復(fù)工了，再去更正就可以呢
小林老師
2020 05/30 23:34
您好，您的處理非常正確。先申報，后期盡快更正。
84784994
2020 05/30 23:45
我進行申報的時候，是提示我們是小微企業(yè)，免填好幾個表，這樣是不是算之前預(yù)繳的對小微沒有影響呢
84784994
2020 05/30 23:46
老師您辛苦啦，這么晚還回復(fù)我，謝謝您！
小林老師
2020 05/30 23:47
您好，是的！對預(yù)繳申報填寫沒影響。您客氣了，非常榮幸能夠給您支持！
84784994
2020 05/30 23:49
那我就按著正確的填寫，忽略風(fēng)險提示就可以吧！
下個月還需要去修改去年的季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額嗎？
小林老師
2020 05/30 23:51
您好，建議您修改，因為資產(chǎn)總額可能影響小微企業(yè)的判斷。
84784994
2020 05/30 23:54
好的，就是現(xiàn)在雖然提示我們還是小微企業(yè)，那我應(yīng)該也去修改一下是吧！我查了一下，資產(chǎn)負債和利潤表都沒有問題，就是第一季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額填錯了按元填了，到時直接約號去修改就可以是吧
小林老師
2020 05/30 23:58
您好，這個各地口徑可能不一樣，您最好咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)，依照對方回復(fù)為準。
84784994
2020 05/31 00:00
好的，謝謝老師。老師早點休息
小林老師
2020 05/31 00:06
您客氣了，非常榮幸能夠給您支持！
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